Основные показатели финансово-экономической деятельности по итогам 1 квартала 2007 года

Примечания:

(1) Показатель «OIBDA» рассчитан как выручка минус расходы до амортизации;
(2) Показатель «OIBDA margin» рассчитан как OIBDA/выручку;
(3) Показатель «EBITDA» рассчитан как прибыль до налогообложения плюс амортизация плюс проценты к уплате минус проценты к получению;
(4) Показатель «EBITDA margin» рассчитан как EBITDA/выручку

Показатели эффективности деятельности

• Доход на одного работника вырос на 29,4% до 206,2 тыс. руб. (159,4 тыс. руб.);

• Количество линий на работника выросло на 28,1% до 112,7 линий (88,0 линий);

• Себестоимость на рубль выручки снизилась на 3,9% до 69,8 копеек (72,6 коп.);

• Списочная численность сотрудников на 31 марта 2007 года снизилась до 13 157 человек, что ниже численности сотрудников на 1 января 2007 года на 706 человек или 5,1%.

По словам исполняющего обязанности генерального директора "Дальсвязи" Антона Колпакова, компания вышла на планируемые показатели экономической рентабельности, которые стали следствием проводимых реформ за последние два года – оптимизации структуры, бизнес-процессов, организации системы продаж. Как результат, компания успешно диверсифицировала бизнес, увеличила робастность выручки - доля нерегулируемых услуг в структуре доходов достигла практически 20%, успешно адаптировалась ко всем законодательным изменениям, в том числе, изменению системы взаимодействия с присоединенными операторами.

Итоги первого квартала демонстрируют рост выручки, чистой прибыли, а также значительное увеличение операционной рентабельности. Компания вышла на положительный чистый денежный поток после операционной и инвестиционной деятельности.

«2007 год в Дальсвязи объявлен годом повышения качества обслуживания клиентов. В компании разворачиваются программы по обучению и мотивации персонала, разрабатываются пакеты услуг, активно внедряются интерактивные развлекательные сервисы и услуги широкополосного доступа. Наше внимание сосредоточено на улучшении финансово-экономических показателей Группы «Дальсвязь», увеличение ARPU с линии, а также росте рыночной доли в высокодоходных сегментах», - отметил Антон Колпаков.

Динамика доходов от услуг связи по итогам 1 квартала 2007 г.

Примечания:

(5) Доход от ВЗ трафика (включая доходы от ВЗ связи с использованием таксофонов) и предоставления в пользование ВЗ каналов

Динамика абонентской базы и новых услуг по итогам 1 квартала 2007 г.

• Доля услуг доступа к сети Интернет, ISDN, передачи данных, подвижной электросвязи в структуре выручки компании достигла 19,6%;

• Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет выросла на 9,7% до 189 932 абонентов (на начало квартала - 173 156 абонентов);

• Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 17% до 116 745 пользователей (на начало квартала - 99 405 абонентов), в том числе, база пользователей услуг доступа к сети Интернет по технологии DSL выросла на 23% до 96 979 абонентов (на начало квартала – 78 596 абонентов);

• Абонентская база сотовой связи выросла на 3,3% и достигла 103 317 абонентов (Камчатская область – 52 349 (на начало квартала - 52 957), Магаданская область – 50 968 (на начало квартала - 47 065));

• Количество ОТА увеличилось на 0,25% и достигло 1 359 380 номеров (на начало квартала – 1 355 592 номера).

Структура расходов по итогам 1 квартала 2007 г.

Примечания:

(6) Информационные, консультационные, аудиторские, транспортные услуги, услуги по охране, текущему содержанию и ремонту, переподготовке кадров;

(7) Лизинговые платежи, аренда имущества, негосударственное пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование в пользу работников.

Затраты на персонал в 1 квартале 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года сократились на 99,7 млн. руб. или 11,4%. Это явилось результатом программы по оптимизации численности персонала компании.

Амортизационные отчисления увеличились на 41,0 млн. руб. или на 14,6% в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Удельный вес этого элемента затрат в структуре себестоимости увеличился с 15,2% до 17,1% (высокий уровень амортизационных отчислений характерен для технологичных отраслей).

Существенный рост по услугам сторонних организаций обусловлен в большей степени увеличением расходов на консультационные, агентские услуги, ремонт и транспортные услуги.